Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:0
DNES:69
TÝŽDEŇ:69
CELKOM:782684
Detail faktúry DF2023/403
- Číslo faktúry:
- DF2023/403
- Číslo objednávky:
- O2023/140
- Popis plnenia:
- material OcU
- Cena:
- 101,70 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Hybe
- Dodávateľ:
-
- KRUPA KAJO s.r.o., M.R.Štefánika 2267, 02601 Dolný Kubín
- IČO:
- 36362981
- Dátum doručenia:
- 31. 10. 2023
- Dátum splatnosti:
- 14. 11. 2023
- Dátum úhrady:
- 6. 11. 2023
- Dátum vystavenia:
- 31. 10. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 8. 11. 2023
